Es el marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias, que permiten el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado y apoya el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.

 

Valores y Principios del Control Interno

Valores

Principios

  • Transparencia
  • Responsabilidad
  • Moralidad
  • Igualdad
  • Imparcialidad
  • Eficiencia
  • Eficacia
  • Economia
  • Celeridad
  • Publicidad
  • Preservación del Medio Ambiente

 

Marco Legal:

Marco Conceptual y Manual de Implementación (MECIP):

 

Contenidos de Documentos de Respaldo

1 De la adopción Del MECIP en la Empresa:

RESOLUCIÓN PR Nº 066/09 de fecha 30 de junio de 2009 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación del Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR); se constituye el Comité de Control Interno de la Empresa y se aprueba el Reglamento del citado Comité”

2 De la Actualización del Acta de Compromiso

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 768/16 de fecha 29 de diciembre de 2015 “Que se actualiza y aprueba el Acta Compromiso para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.

3 De la actualización de la conformación del Equipo Directivo

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 769/16 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Que modifica, actualiza y aprueba la conformación del Equipo Directivo”.

4 De la actualización de la conformación del Equipo Técnico MECIP

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 770/16 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Que actualiza y aprueba la conformación del Equipo MECIP, así como del Equipo Evaluador de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.

5 De las Políticas de Talento Humano en la Empresa

RESOLUCIÓN PRE N° 1081/13 de fecha 09 de julio de 2013 “Por el cual se aprueban las Políticas de Talento Humano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

6 De la Existencia de un Código de Ética en la Empresa

Según RESOLUCION PR/RC Nº 1435/15 de fecha 30 de diciembre de 2015 "Que aprueba el Nuevo Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"

7 De la conformación del Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno y del Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petroleos Paraguayos (PETROPAR):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 034/16 de fecha 14 de junio de 2016 “Por el cual se actualiza la conformación del Comité de Ética, el Comité de Buen Gobierno y del Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), según lo establece el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) y se definen sus roles y responsabilidades”

8 De la Existencia de un Código de Buen Gobierno en la Empresa

RESOLUCIÓN PRE N° 994/13 de fecha 12 de junio de 2013 “Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”

9 Del diagnóstico del resultado de las encuestas de percepción de Control Interno por Estándar – años 2011 y 2014:

Resumen comparativo de resultados obtenidos del diagnóstico realizado según encuestas de percepción en los años 2011 y 2014.

10 Del Plan de Implementación MECIP – PETROPAR:

Resolución PR/EJ N° 379/16 de fecha 28 de setiembre de 2016 “Por la cual se aprueba y actualiza el plan de implementación según Formato N° 9 del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) para Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

11 Del Plan de Mejoramiento MECIP – PETROPAR:

Resolución PR/EJ N° 367/16 de fecha 26 de setiembre de 2016 “Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Funcional relacionado con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) para Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

12 NORMOGRAMA:

Segundo Semestre 2016

13 De la aprobación de un Plan Estratégico Institucional:

RESOLUCIÓN PR/EJ 075/2016. Por la cual se aprueba en general el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

14 De la definición de Perfiles Generales:

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 771/16 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Que aprueba la definición de perfiles generales para todos los cargos de la Empresa, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

15 De la aprobación del Plan Anual de Gestión de Talento Humano:

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 798/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Que aprueba el plan anual de gestión del talento humano, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

16 De la aprobación del Procedimiento de Inducción y Reinducción a Funcionarios de la Empresa:

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 797/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Que aprueba el procedimiento de inducción y reinducción a funcionarios de la Empresa, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

17 Que aprueba el Reglamento del Comité de Ética Institucional y del Equipo de Alto Desempeño en Ética:

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 507/16 de fecha 08 de noviembre de 2016 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).

18 Que aprueba el Manual de Procedimientos del Comité de Ética Institucional y del Equipo de Alto Desempeño en Ética para la Átención de Quejas y/o Denuncias por Incumplimiento del Código de Ética de Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 505 de fecha 08 de noviembre de2016 QUE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA, PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

19 Que autoriza y aprueba la definición de Macroprocesos y Mapa de Procesos, Subprocesos y Actividades con sus responsables::

RESOLUCIÓN PR/EJ N° 796/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Por la cual se actualiza y aprueba la Definición de Macroprocesos según el Formato N° 37 del Modelo Estandar de Control Interno para Isntituciones Públicas del Paraguay (MECIP) y del Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables según la Estructura Organizacional Vigente”

20 De las Políticas de Comunicación:

DESCARGA

21 De la conformación del Equipo de Comunicación del MECIP de Petróleos Paraguayo (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 454/17

22 De la actualización de la conformación del Equipo de Desarrollo de Control Interno de Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 457/17

23 De la actualización del Equipo de Diagnóstico del MECIP de Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 455/17

24 De la actualización de la conformación del Equipo MECIP, así como del Equipo evaluador de Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 456/17

25 De la actualización de la conformación del Equipo de Talento Humano de Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 458/17

26 Manual de Comunicación de Petróleos Paraguayos (Petropar):

DESCARGA

27 De la aprobación del Reglamento del Grupo Técnico - Equipo MECIP y de sus Subequipos de Apoyo en Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 459/17

28 De la aprobación del Manual de Comunicación para implementación del MECIP en Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 491/17

29 De la aprobación del Reglamento del Comité de Buen Gobierno para implementación del MECIP en Petróleos Paraguayos (Petropar):

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 492/17

30 De la actualización de la conformación del Comité de Ética, del Comité de Buen Gobierno y del Equipo de Alto Desempeño

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 493/17

31 De la modificación del artículo 38 del Codigo de Buen Gobierno

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 494/17

32 De la aprobación de las Políticas de Administración de Riesgos para Petróleos Paraguayos (Petropar)

RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 484/17